1.   全面了解和(he)分析企業(ye)形成呆(dai)、壞賬的原因(yin)和(he)過程(cheng)，從根本上制定(ding)規范流程(cheng)；

2.   從(cong)合同和合約上(shang)如何有效規避(bi)企(qi)業(ye)的債權保障體(ti)(ti)系和法律有效性，保障企(qi)業(ye)的利(li)益；

3.   如何根據企業的(de)發展階(jie)段和客戶的(de)重要性(xing)制訂合理的(de)賒銷(xiao)政策，準(zhun)確評估(gu)客戶賒銷(xiao)風險，有效確定(ding)賒銷(xiao)額度；

4.   全面掌握(wo)賬款結算的(de)財(cai)務性知識(shi)和客(ke)戶知識(shi)及分析工(gong)具(ju)的(de)演(yan)練；

5.   熟悉應(ying)收帳款監控和催收的(de)規(gui)范化操作(zuo)(zuo)流程(cheng)和部(bu)門協作(zuo)(zuo)性要素、責任(ren)范圍。

6.   完善內部賬款管(guan)理(li)和催收程序(xu)；建立(li)合(he)理(li)的(de)管(guan)理(li)制度；

7.   掌握500強最規范的實用信用控制措施和催收技能；

8.   案例演練，洞察債務人的慣用拖欠伎倆(lia)，掌握有(you)效(xiao)的賬(zhang)款催收方法和(he)技巧，

9.   迅速掌握各種預防(fang)呆帳和(he)欠款催收的“小竅門”和(he)“鬼道(dao)”；

10. 通過與(yu)老師的研討交流(liu)，解決本(ben)企業面臨(lin)的應收帳款問題(ti)。

 第一(yi)單元：企業(ye)持(chi)續盈(ying)利與賬款(kuan)風險管理

1.   企業(ye)應收賬款問(wen)題(ti)清(qing)單(dan)

2.   “銷售難”與“收款難”的原(yuan)因剖析

3.   銷售決定了企業的“創收”

4.   應收決(jue)定了企業的“生死(si)”

5.   應收賬款對企業的致(zhi)命危機(ji)

6.   企業(ye)為什么會(hui)產生“應收欠款”

7.   企業的債務(wu)存在雙重(zhong)矛盾(dun)

8.   不良應收賬款形成的原因

9.   應收(shou)管(guan)理與企業資(zi)金運營關系

10. 應收款引起的企業銷售障礙(ai)

11. 應收款問題產生(sheng)的(de)系(xi)統成本

12. 應(ying)收款控制的(de)緊(jin)迫性和必要性

第二單(dan)元：如何有效管理企(qi)業應收賬款

1.   傳(chuan)統應收(shou)賬(zhang)款管理誤(wu)區

2.   應收賬款的管理目標

3.   應收(shou)賬款管理(li)制度

4.   應(ying)收賬(zhang)款問(wen)題解決辦(ban)法

5.   賬款(kuan)催收的指(zhi)導原(yuan)則(ze)

6.   賬款(kuan)催(cui)收的內部(bu)程序完善

7.   如何(he)在(zai)企業內(nei)部(bu)建立應收(shou)款催收(shou)管理

8.   應收(shou)賬款處理準(zhun)則

9.   呆(dai)賬管理

10. 問(wen)題賬款管理

11. 逾期賬款(kuan)管(guan)理(li)

12. 銷售人(ren)員應收賬款考核

第三單(dan)元：企業的應(ying)收賬款的有效分(fen)析

1.   客戶(hu)欠款的原(yuan)因的常見(jian)特點

2.   應(ying)收款的內部(bu)、外部(bu)環境因素分析

3.   客戶延期付款(kuan)的理由

4.   欠款客戶的(de)分(fen)類和分(fen)析表(biao)

5.   應收賬款賬齡分析

6.   常(chang)用的(de)應(ying)收賬款的(de)分析工具

7.   應收賬款(kuan)的(de)關鍵(jian)節點控(kong)制

8.   應收賬款的責(ze)任落實程序

9.   應收賬款日常管理案例分析

第四(si)單元：企(qi)業應收管理的(de)全程風險控制(zhi)

1.   銷(xiao)售風險(xian)中的前(qian)期風險(xian)控制

2.   以(yi)客戶合作狀態為中心的風險控制

3.   新客戶所關注3個要素

4.   合法性+資本實力+業務發展潛力三要素

5.   老客戶所關注3個要素

6.   核心業務變動狀況+資本信息+交易記錄三個要素

7.   客戶信用(yong)資料的(de)收集(ji)與管理(li)

8.   怎樣(yang)搜集客戶信用資料

9.   從企業內部搜集(ji)客戶信息(xi)的方法

10. 從與客戶的交流中搜集信息的方法(fa)

11. 從(cong)公(gong)共信(xin)息(xi)渠(qu)道獲(huo)得客戶信(xin)息(xi)的方

12. 怎樣利用專業(ye)機構的資信調查服務(wu)

13. 客戶數據庫的(de)建立和(he)維護(hu)

14. 商業(ye)欺(qi)詐和陷阱的識(shi)別

15. 常見的商業欺詐和陷阱

16. 商業欺(qi)詐和陷阱的一(yi)般手(shou)法

17. 商業欺詐(zha)和陷阱的(de)預防方法

第(di)五單元：賬(zhang)款催收客戶應對與問題清單

1.   賬款(kuan)催(cui)收的基(ji)本原(yuan)則(ze)

2.   賬款(kuan)催收的(de)誤(wu)區(qu)

3.   銷售收(shou)款守則

4.   應(ying)收賬款的基礎(chu)工作

5.   收款賬齡重要性分(fen)析(xi)評(ping)價表

6.   應(ying)收賬款(kuan)收款(kuan)日程安排(pai)表

7.   財務部出具的收款通知(zhi)單

8.   收款人(ren)員應具備的(de)基本素(su)(su)質和素(su)(su)養

9.   如(ru)何面對客(ke)戶的“借口(kou)”

10. 客戶(hu)常(chang)見的經典“借口”

11. 債務(wu)催收(shou)方法的成功應對技巧

第六單元： 適用的應(ying)收(shou)款(kuan)催收(shou)技(ji)巧和話術

1.   理(li)正勢足

2.   理直氣壯

3.   額小多(duo)次

4.   先明后發(fa)

5.   虛實(shi)結合(he)

6.   內線外(wai)聯(lian)

7.   黑白(bai)交合

8.   關公巡城(cheng)

9.   耐心(xin)守(shou)候

10. 以牙還(huan)牙

11. 上下協作

12. 苦肉計謀

13. 死纏不放 

14. 旁敲側打(da)

15. 乘勝追擊

16. 有禮有節

17. 真(zhen)情表露(lu)

18. 訴諸法律

19. 以行(xing)動人

20. 電話催(cui)收

21. 信函催收

22. 面(mian)訪催(cui)收

23. 人鬼結合

24. 黑白(bai)表演

第七單元(yuan)：賬款催(cui)收的難點、薄弱點和問題(ti)點控制

1.   識別客戶拖(tuo)欠賬(zhang)款的征兆

2.   常見的拖延(yan)手法及對策

3.   如(ru)何借助外力催(cui)收賬款(kuan)

4.   賬款催收的實戰案例分析